北京市朝阳区第三医院

 
一、部门情况
 
（一）部门机构设置、职责
    北京市朝阳区第三医院是朝阳区二级精神病专科医院,为全区380多万人口提供精神卫生保健服务，承担着全区城乡范围内精神科常见病、多发病和较疑难病症的诊疗任务，是朝阳区精神疾病的治疗、康复中心。
 
（二）人员构成情况
 
    北京市朝阳区第三医院部门行政编制0人，实际0人；事业编制140人，实际98人；聘用人员0人。
 
    离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。
 
（三）本预算年度的主要工作任务
 
改善医院的住院环境及就诊环境，保障全区精神卫生工作有效开展，提升精神卫生工作质量等。
 
二、收入预算说明
 
2017年收入预算7855.4062万元，比2016年7140.9113万元增加714.4949万元，增长10.01%其中：财政拨款2037.1462万元，比2016年1959.4413万元增加77.7049万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2016年持平；其他资金5818.26万元，比2016年5181.47增加636.79万元。其他资金收入为事业单位医疗药品收入及其他收入。
 
三、支出预算说明
 
（一）基本支出预算1491.14万元，占总支出预算18.98%，比2016年1422.82万元增加68.32万元，增长4.8%。
 
（二）项目支出预算6364.2662万元，占总支出预算81.02%，比2016年5718.0913万元增加646.1749万元，增长11.3%。
 
 
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
 
（一）“三公经费”的单位范围
 
北京市朝阳区第三医院部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
 
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
 
2017年“三公经费”财政拨款预算17.02万元，比2016年“三公经费”财政拨款预算减少6.04万元。其中：
 
1、因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年预算数持平。
 
2、公务接待费。2017年预算数1.82万元，与2016年预算数持平。
 
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016预算持平；公务用车运行维护费2017年预算数15.2万元，比2016年预算数减少6.04万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
 
五、部门政府采购预算说明
 
 
2017年北京市朝阳区第三医院部门政府采购预算总额0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。
 

 
六、政府性基金预算财政拨款情况说明
 
本部门2017年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

 
七、国有资本经营预算财政拨款情况说明
 
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
 
 
 
附件：
 
1．收支预算总表（预算01表）
 
2．财政拨款支出预算表 （预算02表）
 
3．财政拨款基本支出经济分类预算表（预算03表）
 
4．项目支出预算表（预算04表）
 
5．“三公”经费财政拨款预算表（预算05表）